涉税法律服务，或将成为法律行业的“新赛道”！
无论是“金税四期”的政策背景，还是2024年7月全面落实的“税收法定原则”，税务合规已成为企业正常经营的业务刚需。
但随着交易往来的多样性及税法政策的复杂化，一般的会计师和税务师，由于缺乏相关的综合法律能力而无法解决因企业经营而产生的涉税法律问题。这就需要广大律师进行介入。
事实上，所有的律师都应该懂税，所有的律师也都能够成为税务律师。道理也很简单——律师的法律业务绝大部分都与税有关。成为一个懂税的律师，才可能使自己的法律服务内容完整，法律服务到位。
恰如德国税法教授迪特尔·比尔克所言：涉税服务的本质是法律服务，还有谁比律师更适合来回答税务问题呢？
■工资、社保、个税不在同一个主体是否符合法律规定？
■对公账户可以直接给股东转钱吗？需要交税吗？
■企业直接给员工卡里打钱（如过节费），是否需要交税？
■跨境股权交易，一般涉及哪些税种？
■企业注册海外公司，要注意哪些税务风险？
你需要的正是一名具有丰富税法服务经验的资深律师，帮助你破除对税收运行规律和税收法律服务产生的种种错误认知，把税收法律服务的底层逻辑说清楚，从而更好地提供相关服务。
1月20/21日 19:00
税收法律实务课即将开课
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1月20/21日19:00，智拾网诚邀君澜律师事务所合伙人、业内实战派税法专家柴文祺律师，就企业客户最关心的涉税法律服务问题进行讲解。
无论你是企业法务、民商事律师，还是为企业提供常法咨询或非诉服务的律师，都能学有所获。
课程内容
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公司用工制度合规下的核心税收问题
随着税务稽查的日益严格，企业需要根据不同业务场景考虑人员在合同签订、工资发放、福利分红及开票税率等方面的税务合规问题。
以最近热议的社保入税举例，根据税务机关的税收和非税收入征管式，税务机关不会对用人单位申报的缴费基数进行事前和事中的核查，但会在事后对用人单位申报缴纳社会保费的情况进行风险识别比对、评估、约谈，甚至稽查。
这意味着如果企业未能规范履行社会保险费缴纳义务，将面临行政处罚风险。
律师如何帮助企业规避社保入税带来的违法风险？如何合理降低用工成本？相应的规划和应对措施是什么？
此外还有企业与自然人股东因资金往来引发的涉税问题，其中较为典型的莫过于股东分红。
部分股东为规避所得税负担，使用灵活用工平台与公司签订虚假合同以虚构灵工服务交易虚开发票方式，将资金支付给灵工平台，再由灵工平台以公转私方式转给股东的关联私人账户，但这样的操作方式实际会面临虚开发票和个人所得税纳税调整的风险。
个人股东与公司资金往来的常见涉税风险有哪些？尤其在新《公司法》实施后，律师又该协助企业客户如何有效应对？
1月20/21日19:00，柴文祺律师会针对常法业务或企业法务执业过程中，企业主最关心的用工合规涉税问题进行系统讲解，共计4大热点，每个热点牵涉哪些税务问题、潜在风险是什么、应对方案是什么，听完就有完整思路。
2
企业出海之跨境股权交易的核心税收问题
在“一带一路”及“深化外贸体制改革”政策背景下，企业出海业务蓬勃发展。
在不同的海外运营模式下，涉及的商业、法律和税务问题各有不同，而律师首先要做的，就是帮助企业客户了解东道国的税收环境、持股架构的设计与执行以及集团内的关联交易。
包括但不限于税种和税率、税收优惠和补贴政策、税务合规要求、税收协定、税收行政管理与争议解决机制等。
其中最典型就是双重征税与税收协定问题。
为应对企业的同一笔收入同时被所在国和东道国征税，大部分国家和地区会通过双边税收协定以降低企业或个人的双重征税风险，但不同的协议条款会有不同的风险或适用限制。
作为律师，如何帮助企业拟定恰如其分的协定待遇条款？在国内法律法规的范围内，如何将双边税收协定有效落地？
还有跨境股权交易问题，在投资、运营和退出阶段均有不同的税收问题。
以运营阶段为例，一方面要考虑多层架构中各国的“双边税收协定”、“受益所有人”、“受控外国企业”、“境外税收抵免”等制度；同时还要对转让定价、成本分摊协议、税基侵蚀和利润转移多边公约和共同申报准则等规定进行有效平衡。
跨境股权交易的税收考量要点有哪些？可以通过哪些途径识别税收风险？应对方法是什么？
1月20/21日19:00，柴文祺律师会就企业出海业务中会涉及到的跨境股权交易的基本原则、双边协定、税收要点，以及个人海外财富规划进行系统讲解。
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课程大纲：
专题一、公司用工制度合规下的核心税收问题
1.社保税务并行下的企业应对方法
2.公司对员工利益输送的税收考虑要素（货币利益输送+非货币利益输送）
3.公司高管高薪的高税负处理思路及风险点
4.公司与自然人股东资金利益输送的涉税风险及应对
专题二、企业出海之跨境股权交易的核心税收问题
1.涉及境内权益的跨境股权交易中的税务关注重点
2.间接涉及境内权益的跨境股权交易中的税务关注重点
课程收获：
对客户最关心的涉税问题有基本概念，了解该从哪些方面进行解答
掌握企业用工合规会涉及到的税务问题，并掌握对应的解决方案
了解企业跨境股权交易要考量哪些税务要点，学会识别、规避、应对税务风险
讲师介绍：
柴文祺
君澜律师事务所合伙人
曾任职四大会计师事务所税务部门
柴税每日谈主理人
注册会计师、注册税务师
柴律师服务过的企业涵盖各个行业，主导参与多项跨国公司兼并收购项目，为跨国公司在法律合规和税务优化层面提供全方位的支持；柴律师还为多家企业提供纳税风险评估支持、非贸付汇方案设计以及税务机关反避税调查的应对。
此外，柴律师也为企业客户与个人客户进行境外投资架构搭建、税收身份识别与合规建议提供专业的协助，同时为多家私人银行和保险机构提供财富管理与税法合规的培训。同时柴律师也是律商联讯税法专栏签约作者。
其自主经营的《柴税每日谈》栏目更新至第二季，累计播放量近百万，期间以税为切入点所分享的法律、商业、生活等各类热点，广受订阅者好评。
代表性业绩：
为数家知名电商平台红筹架构搭建提供法律与税务的合规建议与优化方案，协助论证架构中实体及每一项交易的合理性，并同时从增值税和所得税的角度为客户设计最优的税收筹划方案；
为国内知名手游设计企业红筹回归境内的方案，并提供税法建议；
为该集团中多家实体进行税务健康检查，并为集团整体提供关联交易安排建议；
协助多家国际知名跨国企业应对主管税局的纳税风险评估与税务稽查，协助企业准备稽查应对解释，并陪同参与与主管税局的沟通交流，有效控制涉税风险等等。
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